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北海市红十字会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

时间:2019-04-16 23:20 来源:未知 作者:admin

  第一部门:北海市红十字会

  一、部分本能机能

  二、部分和所属预算单元机构设置及人员形成

  第二部门:北海市红十字会2019年部分预算报表

  表1:出入预算总表

  表2:收入预算总表

  表3:收入预算总表

  表4:一般公共预算拨款收入预算表

  表5:当局采购预算表

  表6:经济科目收入预算表

  表7:三公”经费、会议费和培训费收入预算表

  表8:项目收入预算明细表

  (以上报表详见附件一)

  第三部门:北海市红十字会2019年度部分预算及“三公”经费预算环境申明

  一、2019年度收入收入预算总体及增减变更环境。

  二、2019年度财务拨款收入预算环境(包罗根基收入及项目收入环境)。

  三、2019年度“三公”经费收入预算及增减变更环境申明。

  四、2019年度当局性基金收入预算环境。

  第四部门:其他主要事项环境申明

  一、机关运转经费预算放置环境

  二、当局采购预算放置环境

  三、国有资产占用环境

  四、预算绩效工作开展环境(如:昔时重点项目收入、部分全体收入绩效方针编制环境及对上年项目绩效评价成果环境)

  第五部门:名词注释(连系本部分预算,对专业性较强的预算名词进行注释)

  第一部门:北海市红十字会概况

  北海市红十字会位于广西北海市海城区陈文村北路7号(市直机关第三办公区),是中国红十字会的处所分会,是处置人道主义工作的社会救助集体,根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》制定工作规划,履行党委当局人道范畴助手工作本能机能。

  一、部分本能机能

  (一)宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》及相关法令、律例;

  (二)开展救援、救灾的相关工作,成立红十字应急救援系统。在和平、武装冲突和天然灾祸、变乱灾难、公共卫生事务等突发事务中,对伤病人员和其他受害者供给告急救援和人道救助;

  (三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康学问,组织意愿者参与现场救护;

  (四)参与、鞭策无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

  (五)组织开展红十字意愿办事、红十字青少年工作;

  (六)加入国际人道主义救援工作;

  (七)宣传国际红十字和红新月活动的根基准绳和日内瓦公约及其附加议定书;

  (八)按照国际红十字和红新月活动的根基准绳,完成人民当局委托事宜;

  (九)按照日内瓦公约及其附加议定书的相关划定开展工作;

  (十)协助人民当局开展与其职责相关的其他人道主义办事勾当。

  二、机构设置环境

  北海市红十字会是是市当局间接联系的群团组织,财政附属财务一级预算。内设办公室、组织成长部和救助救护部。人员编制7名(事业编制6名、后勤编制1名)。在编退职6人,退休2人,聘用人员3人。

  第二部门:北海市红十字会2019年部分预算公开报表

  一、2019年部分预算报表作为附件公开(详见附件一)。

  二、部分全体收入绩效表及项目收入绩效表作为附件公开(详见附件二)

  第三部门:北海市红十字会2019年度部分预算环境申明

  一、2019年度收入收入预算总体及增减变更环境。

  财务拨款收入1389092元,为市本级财务昔时拨付的资金。

  一般公共办事(类)1389092元:次要用于本单元的职工工资,开展各项营业勾当。此中:

  1、根基收入867342元,占收入总预算的62.44%;上年的根基收入854175.46元,同比添加1.55%。根基收入添加的缘由:是人员工资、津贴和机关养老安全缴费添加

  2、项目收入521750元,占收入总预算37.56%,上年的项目收入693250.00元,同比削减24.74%。项目收入削减的缘由:维修费、聘用人员劳务费、创城专项经费添加。

  二、2019年度财务拨款收入预算环境(包罗根基收入及项目收入环境)。

  北海市红十字会2019年度一般公共预算收入1389092元:

  (一)根基收入867342元,占收入总预算62.44%。包罗:

  1、工资福利收入750355元,占根基收入的86.51%,同比添加20966,添加2.87%;

  2、商品办事收入116986元,占根基收入的13.49%,同比削减7800元,削减6.25%。

  (二)项目收入521750元,占收入总预算37.56%,同比削减171500元,削减24.74%。包罗:

  1、商品和办事收入428000元,占项目收入82.03%。

  2、其他本钱性收入93750元,占项目收入17.97%。

  三、一般公共预算财务拨款放置的“三公”经费收入预算及增减变更环境申明。

  2019年度一般公共预算财务拨款放置的“三公”经费收入预算8050.00元,此中:因公出国(境)费收入预算0元;公事用车购买及运转费收入预算0元;公事欢迎费收入预算8050.00元。2019年“三公”经费收入预算与上年同比持平,无增减变更。

  四、2019年度当局性基金收入预算环境。

  北海市红十字会2019年度没有当局性基金收入预算。

  五、其他主要事项环境申明

  (一) 机关运转经费预算放置环境。

  2019年北海市红十字会是参照公事员法办理的事业单元,机关运转经费财务拨款预算116986元,较2018年预算削减7800元,削减6.25%。

  (二)当局采购预算放置环境

  2019年本部分当局采购预算总额93750元,当局采购货色收入93750元,占当局采购预算总额的100%。此中:购买台式电脑3台共18000元;打印机1台4000元;碎纸机1台2000元;办公软件15套共69750元。

  (三)国有资产占用环境

  截至2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,此中,部级带领干部用车0辆、一般公事用车0辆、一般法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车0辆;单元价值50元以上通用设备0台(套),1000元以上公用设备61台。

  (四)预算绩效办理工作开展环境。

  1、应急救护学问普及和意愿办事。通过开展应急救护培训,普及人们应急救护学问,改变急救观念,提高自救互救能力,从而达到削减伤亡的目标,应急救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业,接管应急救护培训普及人数达2000人次;规范意愿办事办理,加强意愿办事步队扶植,提高意愿办事程度。

  2、开展人道救助和救灾备灾(应急救援)工作。所选择的受益人100%收到救助物资;扶植3支救援步队,专业化程度不竭提高,队员对应急救援专业培训对劲度达95%。

  3、宣传、鞭策“三献”工作(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献),遍及提高群众对“三献”的晓得率和支撑率。无偿献血宣传5000人次,造干入库150人份,遗体和人体器官捐献宣传达2000人次,社会公家及办事对象对劲度达95%。

  第四部门名词注释

  一、财务拨款收入:指市本级财务部分昔时拨付的资金。

  二、根基收入:指为保障机构一般运转、完成日常工作使命而发生的人员收入和公用收入。

  三、项目收入:指在根基收入之外为完成特定行政使命和事业成长方针所发生的收入。

  四、“三公”经费:纳入市本级财务预预算办理的“三公”经费,是指市本级各部分用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、平安奖励费用等收入;公事欢迎费反映单元按划定开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  五、机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他费用。

  附件:1.北海市红十字会2019年部分预算报表(公开表).xlsx

  2.北海市红十字会2019年部分(单元)全体收入绩效方针、项目收入绩效方针表.xls

  3.北海市红十字会“三公”经费预算表.xls

  主办单元:北海市人民当局

  承办单元:北海市人民当局办公室

  桂公网安备 011号

  网站办理:北海市人民当局消息收集办理核心

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